望都县公安局交通管理大队2022年省管资金单位预算信息公开
单位预算收支总表
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451206231望都县公安局交通管理大队
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预算年度：2022
|
单位：万元
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序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
一、一般公共预算拨款收入
|
237.00
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
1
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
2
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
3
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
237.00
|
|
4
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
5
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
6
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
7
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
8
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
9
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
237.00
|
本年支出合计
|
237.00
|
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
33
|
收入总计
|
237.00
|
支出总计
|
237.00
|
单位预算收入总表
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451206231望都县公安局交通管理大队
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预算年度：2022
|
单位：万元
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序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
||||||||
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
237.00
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
237.00
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20402
|
公安
|
237.00
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040220
|
执法办案
|
237.00
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
451206231望都县公安局交通管理大队
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预算年度：2022
|
单位：万元
|
||||||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
237.00
|
|
237.00
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
237.00
|
|
237.00
|
|
|
|
|
3
|
20402
|
公安
|
237.00
|
|
237.00
|
|
|
|
|
4
|
2040220
|
执法办案
|
237.00
|
|
237.00
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
451206231望都县公安局交通管理大队
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预算年度：2022
|
单位：万元
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|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
237.00
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
237.00
|
本年支出合计
|
237.00
|
237.00
|
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
237.00
|
支出总计
|
237.00
|
237.00
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
451206231望都县公安局交通管理大队
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
237.00
|
|
237.00
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
237.00
|
|
237.00
|
|
3
|
20402
|
公安
|
237.00
|
|
237.00
|
|
4
|
2040220
|
执法办案
|
237.00
|
|
237.00
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
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451206231望都县公安局交通管理大队
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预算年度：2022
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
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|
|
|
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注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
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451206231望都县公安局交通管理大队
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
451206231望都县公安局交通管理大队
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
451206231望都县公安局交通管理大队
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|||
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|||
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
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注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。
望都县公安局交通管理大队2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县公安局交通管理大队2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）负责指导、组织和实施全县道路交通管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。
（二）广泛开展交通法规宣传教育。
（三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。
（四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。
（五）负责交通警卫工作，保障安全。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
望都县公安局交通管理大队
|
行政
|
|
财政拨款
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二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入237万元，其中：一般公共预算收入237万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核发收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映望都县公安局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算237万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出237万元，主要为市县交管业务费144万元，车辆管理专项购置经费93万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排237万元，较2021年预算减少34万元，其中：基本支出无变化，项目支出减少34万元，主要为市县交管业务费减少34万元。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、市县交管业务费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.通过购买办公耗材，支付邮电费、场地租赁费和维修费等，保障办公场所正常运转。
2.通过政府购买服务采购专业服务，提高工作专业性。
3.完善机动车服务，使我县交通管理各项业务有序开展，确保交通事故发生率、肇事逃逸事件发生率下降，确保人民群众的生命安全。
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|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
办公耗材满足使用时长
|
采购各类办公耗材满足大队全部人员办公使用的时长
|
≥1年
|
根据往年实际完成情况
|
|
数量指标
|
机动车上牌照数量
|
预计全年机动车上牌照数量
|
≥20000副
|
车管业务工作计划
|
|
|
数量指标
|
租赁面积
|
租赁面积
|
≥1004平方米
|
车管所工作场地需求
|
|
|
质量指标
|
办公用品合格率
|
采购办公用品合格率
|
100%
|
根据往年实际完成情况
|
|
|
质量指标
|
交通事故处理办结率（%）
|
已处理交通事故数占应处理交通事故数的比率
|
≥90%
|
实际完成工作要求情况
|
|
|
时效指标
|
交通事故处置及时性（分钟）
|
及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间
|
≤15分钟
|
实际完成工作要求情况
|
|
|
成本指标
|
用电成本
|
电费总成本
|
≤60万元
|
实际测算需求
|
|
|
成本指标
|
办公耗材成本
|
办公耗材采购成本
|
≤76万元
|
实际测算需求
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
项目总预算控制额
|
≤144万元
|
实际测算需求
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保障机关单位正常运转
|
通过进行办公耗材采购、其他交通费等工作，保障机关单位运转良好
|
保障能力比上年有所提高
|
比上年有所提高
|
|
可持续影响指标
|
机动车和驾驶人管理
|
规范机动车和驾驶人管理，保障人民财产安全
|
保障能力比上年有所提高
|
比上年有所提高
|
|
|
经济效益指标
|
交通事故下降率（%）
|
全县交通事故数量比上年同期下降的比率
|
≥30%
|
实际完成效果情况
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
车驾管业务群众满意度
|
通过问卷调查方式，调查部分群众的满意度
|
≥95%
|
服务对象调查问卷
|
|
服务对象满意度指标
|
交通事故业务群众满意度
|
通过问卷调查方式，调查部分群众的满意度
|
≥95%
|
服务对象调查问卷
|
|
|
服务对象满意度指标
|
机关单位工作人员满意度
|
调查机关单位人员对单位环境满意度
|
≥95%
|
机关工作人员调查问卷
|
2、车辆管理专项业务经费绩效目标表
|
绩效目标
|
1.机动车牌照购置质量合格率达到100%。
2.机动车牌照购置数量达到20000副，机动车注册上照率达到100%。
3.服务对象满意度达到95%以上。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购置牌照数量
|
购置牌照20000副
|
≥20000副
|
车管业务工作计划
|
|
质量指标
|
购置牌照合格率
|
购置质量合格数占购置总比率
|
100%
|
历年实际完成情况
|
|
|
时效指标
|
按期完成率
|
项目按期完成率
|
≥95%
|
比上年同期有所提高
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
项目预算控制额
|
≤93万元
|
实际测算需求
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
业务程序合规率
|
所办理的新车上照程序合规率
|
100%
|
实际完成工作要求情况
|
|
社会效益指标
|
机动车牌照管理
|
机动车上牌照比率
|
≥95%
|
比上年同期有所提高
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
车驾管业务群众满意度
|
通过问卷调查方式，调查部分群众对车驾管业务的满意度
|
≥95%
|
办理车驾管业务群众调查问卷
|
六、政府采购预算情况
2022年，望都县公安局交通管理大队安排政府采购预算182.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
451206231望都县公安局交通管理大队
|
单位：万元
|
||||||||||||||
|
政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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计量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额（当年部门预算安排资金）
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2022年 预留中 小微企 业份额
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项目名称
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预算 资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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国有资本经营预算拨款
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财政专户核拨
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单位 资金
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财政拨 款结转
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非财政 拨款结 转结余
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合 计
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182.00
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182.00
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182.00
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望都县公安局交通管理大队小计
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182.00
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182.00
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182.00
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市县交管业务费
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144.00
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其他办公消耗用品及类似物品
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A0999
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批
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1
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76.00
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76.00
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76.00
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76.00
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市县交管业务费
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144.00
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车辆加油服务
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C050302
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批
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1
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13.00
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13.00
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13.00
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13.00
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车辆管理专项业务经费
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93.00
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其他不另分类的物品
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A9999
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批
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1
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93.00
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93.00
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93.00
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93.00
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注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
望都县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为235.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
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451206231望都县公安局交通管理大队
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截止时间：2021-12-31
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项 目
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数量
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价值（金额单位：万元）
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资产总额
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235.20
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1、房屋（平方米）
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8324
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155.10
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其中：办公用房（平方米）
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1425
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26.48
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2、车辆（台、辆）
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10
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55.17
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3、单价在20万元以上的设备
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4、其他固定资产
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24.93
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八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。